Audit Aplikasi SPBE
DOMAIN 3. MANAJEMEN SPBE. ASPEK 6 – AUDIT TIK – Indikator 30 :
Tingkat kematangan Audit Aplikasi SPBE.
- Level
1, Kegiatan Audit Aplikasi SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi:
Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan tanpa perencanaan yang berkesinambungan.
Data dukung : • Sama sekali tidak melaksanakan audit, • Kegiatan audit
sporadis/adhoc.
- Level 2 , Kriteria tingkat 1 telah
terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan yang berkesinambungan. Kondisi: Kegiatan Audit Aplikasi
dilaksanakan tanpa standar/pedoman. Data dukung : • Adanya renja terkait
kegiatan audit aplikasi • Adanya hasil audit aplikasi yang valid
(selambat-lambatnya 2 tahun sekali)
- Level
3, Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi
dilaksanakan sesuai dengan standar/pedoman. Kondisi: kegiatan Audit
Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah. Data dukung : • Adanya hasil audit aplikasi yang
valid (selambat-lambatnya 2 tahun sekali), • Adanya rujukan pedoman audit
aplikasi, • Pelaksana: auditor internal
- Level
4, Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kegiatan Audit Aplikasi
dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi eksternal yang memiliki
sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi. • Pelaksana: auditor eksternal
tersertifikasi.
- Level
5 Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil audit Aplikasi SPBE telah
ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Aplikasi SPBE. Data dukung : •
Notulensi rapat/laporan hasil tindak lanjut atas temuan audit.